Planes de prueba de controles
Cada prueba verifica que un control funciona de verdad · haz clic en el riesgo para su ficha
| Plan de prueba | Cubre el riesgo | Responsable | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
Cargando planes de prueba… | ||||
Eventos
Hechos que ajustaron la severidad de un riesgo · enlazan a la ficha del riesgo
| Evento | Tipo | Fecha | Riesgo asociado | Impacto |
|---|---|---|---|---|
Cargando eventos… | ||||
Tareas de seguimiento
Pendientes de remediación y su estado · enlazan al riesgo que atienden
| Tarea | Responsable | Fecha | Riesgo asociado | Estado |
|---|---|---|---|---|
Cargando tareas… | ||||